Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Pokoje

107

Pracownicy

• Jan Lasyk - tel. 18 20 20 484, pok. 107 - Audytor
• Violetta Garbacz  – tel. 18 20 20 483, pok. 107 – kontrola wewnętrzna
• Małgorzata Korab-Pańszczyk – tel. 18 20 20 483, pok. 107 – kontrola wewnętrzna

Realizuje w szczególności

I. W zakresie audytu wewnętrznego:

1. Przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w Urzędzie, tak aby zapewnić rzetelne, obiektywne i niezależne:
   • ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Jednostki,
   • określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
   • przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.
2. Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego i uzgodnienie planu audytu wewnętrznego z Burmistrzem,
3. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego poza planem, na wniosek Burmistrza,
4. Dokonywanie analizy i oceny obszarów ryzyka,
5. Realizacja zadań audytowych przewidzianych w rocznym planie audytu,
6. Opracowanie i prowadzenie stałych akt audytu, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,
7. Prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku audytu zadań audytowych,
8. Sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu,
9. Ustalenie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,
10. Opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie,
11. Koordynacja prac audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

II. W zakresie kontroli wewnętrznej:

Koordynowanie kontroli tematycznych i kompleksowych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta,

1. Przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
2. Badanie zgodności kontrolowanego postępowania pracowników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
3. Badanie realizacji zadań i efektywności działania miejskich jednostek organizacyjnych,
4. Nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
5. Prowadzenie książki (rejestru) kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
6. Prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie oraz jednostek organizacyjnych miasta obejmującej co najmniej 5% wydatków poprzez:
   • zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
   • badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
   • prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur, o których mowa w pkt. 7 lit. a),
7. Współpraca z kontrolami zewnętrznymi.